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万博体育mantbex强化绩效监控管理促进预算项目绩效创优

来源:办公室    发布时间:2017-09-05    作者:财 务

 

绩效监控处于全过程预算绩效管理的中间环节,在预算执行和监督过程中承前启后,是连接绩效目标与绩效评价的关键“链条”,具有重要的地位。实施绩效监控管理,有助于及时纠正项目执行偏差,有助于绩效目标的实现。

一、按财政要求,实施绩效监控

我会预算绩效管理工作提质升级始于2014年,当年成立了万博体育mantbex预算绩效管理工作领导小组,2015年底由党组书记、副主席朱训集任组长,党组成员、副主席梁必文,副主席、财务分管负责人高晓晖任副组长,相关业务处室负责人为成员。领导小组都召开会议,布置预算绩效管理工作,研究财务预算重大问题。2017年2月省财政厅批复我会部门预算后,党组高度重视,预算绩效管理工作领导小组召开各部门负责人专题会议,强调要加强绩效监控管理,促进项目绩效创优。

二、明确绩效监控范围全覆盖

2017年我会三个一级预算项目:机关运行及物业管理经费、公共文化产品及服务经费、长江文艺办刊经费。三个项目预算合计1267万元,全部纳入监控范围。

三、监控措施:

1、进度监控。每季度末进行项目执行进度核查,填写“项目预算绩效目标执行进度表”,2017年初,在省财政厅批复预算报告后,财务室依据预算文本上编制的绩效目标,即产出指标和效益指标,对这两类指标从五个维度进行监控,分别是:预算、绩效目标、已支付金额、执行进度、下季度预计完成;在执行部门每次完成活动后,到财务室报销费用时,需提交进度表,实施进度监控:一是有效预算项目经费因执行进度安排不够科学造成预算结余;二是有利于适时调整项目预算与预算执行之间的偏差。比如湖北文学奖项目因改革调整,预算难以执行,我会通过进度监控,及时申请了预算调整。

 2、绩效指标监控。要求执行部门在文学活动完成后提交项目资金绩效报告,项目资金绩效报告分为五个模块:项目概况、项目组织实施情况、项目绩效情况、其他需要说明的问题、项目综合评价评语。例如理论室文学采风活动和文学院采风活动完成后,分别依据活动开展情况撰写项目资金绩效报告,完整报告了活动日程及产生的绩效。

3、痕迹监控。要求执行部门提交完整的绩效佐证材料。我会文学项目主要分三种:资助作家、资助作品、资助文学活动,在每次完成活动后,到财务室报销费用时,必须分类提供佐证材料,例如:资助作家需提供作家名单、文学作品清单、出版书籍图片等;资助文学活动需提供活动方案,活动照片、活动视频、活动简报、活动记录等。例如荆楚作家走乡村项目完成后,执行项目的创作联络部提供了方案、活动照片、创作成果。

通过开展预算项目绩效监控,及时发现和纠正了财政资金运行中的问题,提高了资金的使用效益;解决了各部门绩效评价责任错位等问题、进一步强化全员的绩效观念。

 

 

 

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万博体育mantbex强化绩效监控管理促进预算项目绩效创优

2017-09-05 16-11-25

 

绩效监控处于全过程预算绩效管理的中间环节,在预算执行和监督过程中承前启后,是连接绩效目标与绩效评价的关键“链条”,具有重要的地位。实施绩效监控管理,有助于及时纠正项目执行偏差,有助于绩效目标的实现。

一、按财政要求,实施绩效监控

我会预算绩效管理工作提质升级始于2014年,当年成立了万博体育mantbex预算绩效管理工作领导小组,2015年底由党组书记、副主席朱训集任组长,党组成员、副主席梁必文,副主席、财务分管负责人高晓晖任副组长,相关业务处室负责人为成员。领导小组都召开会议,布置预算绩效管理工作,研究财务预算重大问题。2017年2月省财政厅批复我会部门预算后,党组高度重视,预算绩效管理工作领导小组召开各部门负责人专题会议,强调要加强绩效监控管理,促进项目绩效创优。

二、明确绩效监控范围全覆盖

2017年我会三个一级预算项目:机关运行及物业管理经费、公共文化产品及服务经费、长江文艺办刊经费。三个项目预算合计1267万元,全部纳入监控范围。

三、监控措施:

1、进度监控。每季度末进行项目执行进度核查,填写“项目预算绩效目标执行进度表”,2017年初,在省财政厅批复预算报告后,财务室依据预算文本上编制的绩效目标,即产出指标和效益指标,对这两类指标从五个维度进行监控,分别是:预算、绩效目标、已支付金额、执行进度、下季度预计完成;在执行部门每次完成活动后,到财务室报销费用时,需提交进度表,实施进度监控:一是有效预算项目经费因执行进度安排不够科学造成预算结余;二是有利于适时调整项目预算与预算执行之间的偏差。比如湖北文学奖项目因改革调整,预算难以执行,我会通过进度监控,及时申请了预算调整。

 2、绩效指标监控。要求执行部门在文学活动完成后提交项目资金绩效报告,项目资金绩效报告分为五个模块:项目概况、项目组织实施情况、项目绩效情况、其他需要说明的问题、项目综合评价评语。例如理论室文学采风活动和文学院采风活动完成后,分别依据活动开展情况撰写项目资金绩效报告,完整报告了活动日程及产生的绩效。

3、痕迹监控。要求执行部门提交完整的绩效佐证材料。我会文学项目主要分三种:资助作家、资助作品、资助文学活动,在每次完成活动后,到财务室报销费用时,必须分类提供佐证材料,例如:资助作家需提供作家名单、文学作品清单、出版书籍图片等;资助文学活动需提供活动方案,活动照片、活动视频、活动简报、活动记录等。例如荆楚作家走乡村项目完成后,执行项目的创作联络部提供了方案、活动照片、创作成果。

通过开展预算项目绩效监控,及时发现和纠正了财政资金运行中的问题,提高了资金的使用效益;解决了各部门绩效评价责任错位等问题、进一步强化全员的绩效观念。

 

 

 

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